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Número da nota de Empenho	602003
Data de emissão	02/06/2026
Valor Empenhado	R$ 387,95
Valor Liquidado	R$ 387,95
Valor Pago	R$ 387,95
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***764253**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA.
Dados do Credor
Nome do Credor	MANOEL BENICIO COSTA NETO
CPF/CNPJ	***934530001**
Endereço	RUA AUGUSTO GOMES FERREIRA, 124, CENTRO, 64728000
Cidade	PEDRO LAURENTINO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	02/06/2026		9		387,95	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003913	0000001	02/06/2026	387,95